当前位置:首页 >>财政预决算公开
财政预决算公开

学苑社区工作站2016年部门决算情况

       来源:学苑社区工作站

  

大庆高新区学苑社区工作站2016年部门决算情况

一、    部门主要职能及机构设置

大庆高新区学苑社区工作站为高新区管委会的派出机构,与社区党委合署办公。

主要职能:负责辖区社会管理、综合执法、公共服务等工作,指导居民委员会依法开展自治。一是负责社区内党的思想、组织、作风,精神文明和群团组织建设工作,负责宣传、组织、纪检、统战、武装、老干部、科技、群团等工作,联系驻区党代表,负责社区政务综合管理和服务工作,负责联系驻区人大代表、政协委员。二是负责社区民政、人口和计划生育、社会保障、文化体育、民族宗教、残疾人、健康教育等各类事务性服务工作;负责居委会组织法的贯彻实施,指导居委会开展工作;负责培育、扶持社区内各类社会组织,丰富和拓展社区服务内容;负责社区内便民利民、帮扶解困、就业创业、提升素质等工作,为志愿者服务提供平台。三是负责组织实施社会管理综合治理、维护社会稳定、反邪教、信访等工作;负责开展社情民意收集、矛盾纠纷排查化解、法制宣传教育等工作;负责社区网格化管理的组织实施、监督检查等工作;负责协助开展社区矫正人员、刑释解教人员、流动人口等特殊人群的管理服务工作;负责承接政府主管部门准入的其他行政管理工作。

机构设置:党委办公室、综合管理办公室、社区公共服务中心、综合管理中心;下设4个居委会,分别为学苑居委会、沿湖城居委会、康城居委会、新华居委会。

人员配备:学苑社区工作站正科级干部1人,副科级干部2人,科员12人,治安员2人,聘用人员15人,公益性岗位人员30人,居委会人员11人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,大庆高新区学苑社区工作站2016年度部门决算包括:大庆高新区学苑社区工作站本级决算。

纳入大庆高新区学苑社区工作站2016年度部门决算编制范围的单位共1个。

三、大庆高新区学苑社区工作站2016年度部门决算报表

附表:2016年学苑社区部门决算表

四、大庆高新区学苑社区工作站2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计480.4万元,支出总计480.4万元。与2015年相比,收、支总计各增加71.18万元,增长17.39%,主要原因:一是人员调整,经费增加;二是新建居委会,添置办公设备,公共经费增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计480.4万元,其中:财政拨款收入480.4万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计480.4万元,其中:基本支出396.58万元,占82.55%;项目支出83.82万元,占17.45%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计480.4万元(年初财政拨款结转和结余0万元),支出总计480.4万元(年初财政拨款结转和结余0万元),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加71.18万元,增长17.39%,主要原因:一是人员调整,经费增加,二是新建居委会添置办公设备等,公共经费增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入480.4万元,占本年收入的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加71.18万元,增长17.39%,主要原因一是人员调整,经费增加;二是新建居委会,添置办公设备等,公共经费增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出480.4万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加71.18万元,增长17.39%主要原因一是人员调整,经费增加;二是新建居委会,添置办公设备等,公共经费增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为542.92万元,支出决算为480.4万元,完成年初预算的88.48%。决算数小于预算数的主要原因是缩减支出。

其中基本支出396.58万元,占82.55%;项目支出83.82万元,占17.45%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为376.63万元,支出决算为344.21万元,完成年初预算的91.39%,决算数小于预算数的主要原因是缩减支出。

(2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为11.9万元,支出决算数为10.9万元,完成年初预算的91.6%,决算数小于预算数的主要原因是缩减支出。

(3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)年初预算为43.38万元,支出决算为33.99万元,完成年初预算的78.35%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(4)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)年初预算为19.94万元,支出决算为18.38万元,完成年初预算的92.18%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(5)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为46.57万元,支出决算为32.74万元,完成年初预算的70.3%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(6)住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)年初预算为39.13万元,支出决算为36.92万元,完成年初预算的94.35%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(7)住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)年初预算为5.37万元,支出决算为3.27元,完成年初预算的60.89%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出396.58万元,其中人员经费318.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费78.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大庆高新区学苑社区工作站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.77万元,完成年初预算的20.92%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%,公务用车购置及运行费支出决算为0.77万元,完成年初预算的20.92%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算持平。

2、公务接待费支出0万元, 与2015年度决算相比,减少0.077万元,下降100%。下降的原因是缩减支出。2016年国内公务接待共0批次。经费使用贯彻党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

3、2016年度公务用车购置及运行费支出0.77万元。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(八)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

大庆高新区学苑社区工作站2016年度没有政府性基金收入和支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

本部门 2016 年度机关运行经费支出78.37万元,比 2015 年增加27.73万元,增长54.76%。主要原因是活动场所及交通等费用增加。

2.政府采购情况。

本部门 2016 年度政府采购支出总额2.65万元,其中:政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆;固定资产共210件,价值59.29万元。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(五)“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

联系方式: 0459- 4611978。

学苑社区2016年度部门决算公开表格.doc

推一把28推百度