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高新区管委会党工委办公室2017年预算情况说明

       来源:办公室

  

大庆高新区管委会党工委办公室关于2017年部门预算有关情况的说明

 

第一部分 基本情况

一、主要职能

按照《大庆高新技术产业开发区内设部门及机关事业单位主要职责、机构设置和人员配备方案(试行)》,大庆高新区管委会党工委办公室主要职能如下:

负责管委会党工委日常工作的组织、协调、管理、承办和督办工作;负责管委会党工委文字材料综合工作,起草工作总结、对上汇报、对外情况介绍和主要领导讲话;负责高新区接待、信访、保密、档案、文书、信息工作;负责高新区行政事务工作;负责高新区的政务公开工作;负责高新区宣传及精神文明建设工作;负责党工委理论学习、中心组学习的组织工作;负责高新区组织文化建设工作;负责高新区知识管理体系建设工作;负责高新区政策研究工作;负责其他相关工作。

二、机构设置及人员构成

机构设置:根据上述职能,大庆高新区管委会党工委办公室内设综合调研科、宣传科、行管科、接待外事科、文秘科、督办检查室、信息科7个科室。科室主要职责如下:

(1)综合调研科:负责政治、经济、社会等方面重大问题的调研工作;负责综合性文件、材料、文稿的起草、审核工作;负责党工委理论学习、中心组学习的组织工作;负责区志编纂工作。

(2)宣传科:负责通过媒体宣传高新区,为招商引资和经济建设服务;负责党工委、管委会重要活动等重大题材的宣传报道;负责精神文明建设工作;负责党工委理论学习、中心组学习的组织工作;负责组织文化及品牌创意建设工作;负责知识管理体系建设和知识管理的日常工作。

(3)行管科:负责管委会日常事务性工作;负责管委会会议的管理工作;负责各类重大活动及党工委、管委会领导的服务和后勤保障工作;负责管委会办公区域管理服务工作;负责管委会车辆管理、调度工作;负责总值班室、收发室日常工作。

(4)接待外事科:负责各类对外接待、联络及安排工作;负责外事交流工作;负责党工委、管委会领导出国、出境的手续办理和随行服务工作;负责外事活动的安排和翻译工作;负责展示中心的管理工作;负责内部宾馆、食堂等的管理工作。

(5)文秘科:负责党工委、管委会各类公文审核、制发工作;负责各类文件材料的收集、整理、归档工作;负责指导高新区各单位开展保密工作;负责各类大型会议的会务筹备工作。

(6)督办检查室:负责对党工委、管委会各类会议决定事项及领导要求的落实事项进行督办检查;负责对高新区大事实事、重点工作推进情况进行督办检查;负责对重点项目推进情况进行督办检查。

(7)信息科:负责政务公开、信息公开工作;负责收集、整理、分析、编发、报送各类信息工作。

人员构成:2017年,大庆高新区管委会党工委办公室部门本级预算编制数40人,比2016年减少4人。其中,副厅1人,正处13人,副处10人,正科5人,副科4人,工作人员7 人。

第二部分  部门预算表

附表:大庆高新技术产业开发区管理委员会财政局批复下发的2017部门预算表

第三部分  部门预算安排情况说明

    一、关于部门预算收支总表情况的说明 

(一)公共预算收入情况

大庆高新区管委会党工委办公室2017年收入预算数1982.55万元,全部是财政拨款预算收入。2016年收入预算数为2183.59万元,2017年收入预算数与2016年相比减少201.04万元,原因主要是人员减少,新增退休人员和调出人员。

(二)公共预算支出情况

大庆高新区管委会党工委办公室2017年公共预算支出预算数1982.55万元,其中:一般公共服务(类)支出1523.79万元,占2017年支出的76.86%;社会保障和就业(类)支出143.34万元,占2017年支出的7.23%;医疗卫生(类)支出65.53万元,占2017年支出的3.31%;住房保障(类)支出249.89万元,占2017年支出的12.60%。

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明

大庆高新区管委会党工委办公室 2017年一般公共预算支出预算数1523.79万元,按预算功能分类支出情况如下:

1、一般公共服务(类)支出1523.79万元,其中:行政运行1168.59万元,一般行政管理事务355.20万元。

2、社会保障和就业(类)支出143.34万元,其中:行政事业单位离退休143.34万元。

3、医疗卫生(类)支出65.53万元,其中:医疗保障65.53万元。

4、住房保障(类)支出249.89万元,其中:住房公积金109.85万元,提租补贴135.54万元,购房补贴4.50万元。

三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明

大庆高新区管委会党工委办公室2017年一般公共预算支出预算数1982.55万元,按预算经济分类支出情况如下:

(一)工资福利支出(类)2017年预算数1041.30万元,其中:   

1、基本工资(款)2017年预算数372.96万元。

2、津贴补贴(款)2017年预算数3.17万元。

3、基本养老保险(款)2017年预算数143.34万元。

4、基本医疗保险(款)2017年预算数65.53万元。

5、工伤保险(款)2017年预算数1.12万元。

6、生育保险(款)2017年预算数3.12万元。

7、奖金(款)2017年预算数403.49万元。

8、伙食补助(款)2017年预算数48.57万元。

(二)按定额管理的商品服务支出(类)2017年预算数221.28万元,其中:

1、办公费(款)2017年预算数4.77万元。

2、邮寄费(款)2017年预算数0.21万元。

3、电话费(款)2017年预算数5.06万元。

4、差旅费(款)2017年预算数6.09万元。

5、培训费(款)2017年预算数0.80万元。

6、会议费(款)2017年预算数0.62万元。

7、接待费(款)2017年预算数3.80万元。

8、福利费(款)2017年预算数14.83万元。

9、工会经费(款)2017年预算数9.48万元。

10、公车运行维护费(款)2017年预算数12.20万元。

11、其他交通费用(款)2017年预算数37.43万元。

12、办公用房取暖费(款)2017年预算数103.45万元。

13、办公水费(款)2017年预算数22.54万元。

(三)对个人和家庭补助支出(类)2017年预算数364.77万元,其中:抚恤金2.50万元,廉政保证金87.44万元,住房公积金109.85万元,住房提租补贴135.54万元,购房补贴4.50万元,采暖补贴15.36万元,物业服务补贴9.58万元。

(四)项目支出(类)2017年预算数355.20万元。

四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明

大庆高新区管委会党工委办公室预算收入全部来源财政拨款收入,无政府性基金预算收入,2017年政府性基金预算支出为零,与2016年政府性基金预算相比无变化。

五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明

大庆高新区管委会党工委办公室预算收入全部来源财政拨款收入,无政府性基金预算收入,2017年政府性基金预算支出为零,与2016年政府性基金预算相比无变化。

六、“三公”一般公共预算支出情况的说明

大庆高新区管委会党工委办公室2017年“三公”经费一般公共预算支出合计67.00万元,其中:因公出国(境)经费预算0万元,与2016年预算持平。公务接待费54.80万元,公务用车运行维护费12.20万元。与2016年“三公”经费一般公共预算支出130.63万元相比减少63.63万元。其中,公务接待费与2016年相比减少47.10万元,原因是严格遵守“八项规定”,严格控制接待标准。公务用车运行维护费12.20万元,与2016年相比减少16.53万元,减少原因主要是:实行公务用车改革,公务用车回收,减少车辆油料消耗及维护保养费用。

七、其他重要事项说明

机关运行经费。大庆高新区管委会党工委办公室2017年机关运行经费财政拨款预算221.28万元,2016年机关运行经费财政拨款预算245.55万元,2017年机关运行经费比2016年机关运行经费财政拨款预算增加24.27万元,原因主要是2017年增加其他交通费用预算。

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  二、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  三、其他收入:指行政事业单位取得的其他各项收入,包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。

  四、一般公共服务支出(类):指政府一般公共服务支出。

五、政府办公厅(室)及相关机构事务(款):指各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

六、行政运行(项):指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、一般行政管理事务(项):指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  八、社会保障和就业(类):指政府在社会保障和就业方面的支出。

九、行政事业单位离退休(款):用于行政单位离退休方面的支出。

十、归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的离退休经费支出。

十一、医疗卫生(类):指政府在医疗卫生方面的支出。

    十二、医疗保障(款):指用于医疗保障方面的支出。

十三、行政单位医疗(项):指用于行政单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支出。

十四、住房保障支出(类):指政府用于住房方面的支出。

十五、住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十六、住房公积金(项):指行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

十七、因公出国(境)经费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
     十八、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。
     十九、公务用车运行维护费:指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

  办公室2017预算公开.xlsx

 

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