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忠旺集团大庆项目推进协调指挥部(新材料局)2017年预算情况说明

       来源:忠旺集团大庆项目推进协调指挥部(新材料局)

  

忠旺集团大庆项目推进协调指挥部(新材料局)2017年部门预算及有关情况的说明

 

第一部分 忠旺集团大庆项目推进协调指挥部

(新材料局)基本情况

、主要职能

承担忠旺集团大庆项目建设协调领导小组的日常工作,做好与忠旺集团的沟通协调,督促落实领导小组的各项决策、部署,承办领导小组交办的其他事项。

忠旺集团大庆项目推进协调指挥部内设综合部、工程部、项目发展部和项目服务部四个部门。

二、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2017年纳入部门预算管理的单位有1个。2017年部门预算的编制范围为本单位的全部收入和支出。

 

第二部分  部门预算表

 

附表:部门预算及“三公”经费公开附表

 

第三部分  部门预算安排情况说明

 

一、关于预算收支总表情况的说明

(一)公共预算收入情况

忠旺集团大庆项目推进协调指挥部(新材料局)2017年收入预算数255.18万元,全部是财政拨款预算收入。2016年收入预算数为343.29万元,2017年收入预算数与2016年相比减少88.21万元,原因主要一是专项经费减少了一项,专项资金共减少了55万元;二是一般行政管理事务费用减少了15万元;三是解聘1名合同制聘用人员。

(二)公共预算支出情况

忠旺集团大庆项目推进协调指挥部(新材料局)2017年公共预算支出预算数255.18万元,其中:一般公共服务(类)支出190.68万元,占2017年支出的74.72%;社会保障和就业(类)支出16.7万元,占2017年支出的6.54%;医疗卫生(类)支出6.79万元,占2017年支出的2.66%;住房保障(类)支出41.01万元,占2017年支出的16.07%。

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明

忠旺集团大庆项目推进协调指挥部(新材料局) 2017年一般公共预算支出预算数255.18万元,按预算功能分类支出情况如下:

1、一般公共服务(类)支出190.68万元,其中:行政运行115.68万元,一般行政管理事务75万元。

2、社会保障和就业(类)支出16.7万元,其中:行政事业单位离退休16.7万元。

3、医疗卫生(类)支出6.79万元,其中:医疗保障6.79万元。

4、住房保障(类)支出41.01万元,其中:住房公积金12.05万元,提租补贴15.64万元,购房补贴13.32万元。

三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明

忠旺集团大庆项目推进协调指挥部(新材料局)2017年一般公共预算支出预算数255.18万元,按预算经济分类支出情况如下:

(一)工资福利支出(类)2017年预算数113.69万元,其中:   

1、基本工资(款)2017年预算数44.2万元。

2、基本养老保险(款)2017年预算数16.7万元。

3、基本医疗保险(款)2017年预算数6.79万元。

5、工伤保险(款)2017年预算数0.12万元。

6、生育保险(款)2017年预算数0.32万元。

7、奖金2017年预算数40.78万元。

8、伙食补助2017年预算数4.96万元。

(二)按定额管理的商品服务支出(类)2017年预算数12.47万元,其中:

1、办公费(款)2017年预算数1万元。

2、邮寄费(款)2017年预算数0.05万元。

3、电话费(款)2017年预算数0.5万元。

4、差旅费(款)2017年预算数0.4万元。

5、培训费(款)2017年预算数0.2万元。

6、会议费(款)2017年预算数0.25万元。

7、接待费(款)2017年预算数1.9万元。

8、福利费(款)2017年预算数1.63万元。

9、工会经费(款)2017年预算数1.1万元。

10、其他交通费用(款)2017年预算数5.44万元。

(三)对个人和家庭补助支出(类)2017年预算数54.02万元,其中:廉政保证金8.98万元,住房公积金12.05万元,住房提租补贴15.64万元,购房补贴13.32万元,采暖补贴2.49万元,物业服务补贴1.54万元。

(四)项目支出(类)2017年预算数75万元。

四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明

忠旺集团大庆项目推进协调指挥部(新材料局)预算收入全部来源财政拨款收入,无政府性基金预算收入,2017年政府性基金预算支出为零,与2016年政府性基金预算相比无变化。

五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明

忠旺集团大庆项目推进协调指挥部(新材料局)预算收入全部来源财政拨款收入,无政府性基金预算收入,2017年政府性基金预算支出为零,与2016年政府性基金预算相比无变化。

六、“三公”一般公共预算支出情况的说明

忠旺集团大庆项目推进协调指挥部(新材料局)2017年“三公”经费一般公共预算支出合计76.9万元,其中:因公出国(境)经费预算0万元,与2016年预算持平。  公务接待费76.9万元,公务用车运行维护费0万元。与2016年“三公”经费一般公共预算支出4.87万元相比增加72.03万元。其中,公务接待费与2016年相比增加75万元,原因是“三公”经费公开调整,将项目支出中接待费75万元全部计入公务接待费。公务用车运行维护费与2016年相比减少2.97万元,减少原因主要是:实行公务用车改革,公务用车回收,减少车辆油料消耗及维护保养费用。

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  二、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  三、其他收入:指行政事业单位取得的其他各项收入,包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。

  四、一般公共服务支出(类):指政府一般公共服务支出。

五、政府办公厅(室)及相关机构事务(款):指各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

六、行政运行(项):指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、一般行政管理事务(项):指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  八、社会保障和就业(类):指政府在社会保障和就业方面的支出。

九、行政事业单位离退休(款):用于行政单位离退休方面的支出。

十、归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的离退休经费支出。

十一、医疗卫生(类):指政府在医疗卫生方面的支出。

    十二、医疗保障(款):指用于医疗保障方面的支出。

十三、行政单位医疗(项):指用于行政单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支出。

十四、住房保障支出(类):指政府用于住房方面的支出。

十五、住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十六、住房公积金(项):指行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

十七、因公出国(境)经费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
     十八、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。
     十九、公务用车运行维护费:指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

忠旺集团大庆项目推进协调指挥部(新材料局).docx

新材料.xlsx

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