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现代服务业发展局2017年预算情况说明

       来源:现代服务业发展局

  

大庆高新区管委会现代服务业发展局

2017年部门预算有关情况的说明

 

第一部分 基本情况

一、主要职能

负责研究编制现代服务业发展专项规划和行动计划,并组织实施;研究制定现代服务业扶持政策,统筹管理现代服务业发展基金;研究制定现代服务业发展导向目录和空间布局指引,推进现代服务业发展平台、重大项目、潜力企业的培育和建设,协调解决建设发展中的重大问题;开展现代服务业招商引资,打造产业链和产业集群;负责现代服务业中、高端人才的培育和引进;负责现代服务业发展情况的监测、预测和分析;负责现代服务业行业协会联络工作;负责其他相关工作。

二、人员控制数

12名。内设机构编制7名,人事派遣人员5名;实有编制人员6名,其中,局长1名、副局长1名、主管3名、副主管1名,人事派遣2名;共设置3个科室,产业发展科、经济合作科、综合服务科。

三、内设机构

按照庆高新发【2013】5号文件,大庆高新区管委会现代服务业发展局共设置产业发展科、经济合作科和综合服务科三个科室。产业发展科:负责制定产业发展导向目录和空间布局指引,编制现代服务业发展专项规划和行动计划;负责监测分析现代服务业日常运行,分析国内外现代服务业发展形势,统计并发布相关信息,进行预测、预警和信息引导;协调解决现代服务业运行发展中生产要素的综合保障,提出产业运行调节的意见和建议。经济合作科:负责现代服务业招商引资工作,打造产业链和产业集群;负责产业重点项目的调研、论证、筛选、储备和组织申报工作;负责组织开展现代服务业的对外合作和交流,推动经济技术协作;负责与现代服务业行业协会的联络工作。综合服务科:起草制定现代服务业扶持政策,统筹管理现代服务业发展基金;负责在建项目的建设监管、指导协调和考核,推进产业发展平台、重大项目、潜力企业的培育和建设,协调解决建设发展中的重大问题;负责现代服务业中、高端人才的培育和引进;负责综合协调各科室履行职能,督办各项重点工作;负责本单位的文字综合和调研工作;负责政务、事务管理及后勤保障工作。

四、预算编报范围

2017年纳入现代服务业发展局部门预算管理的单位共1个。

 

第二部分  部门预算表

附表: 部门预算信息2017公开报表

 

第三部分  部门预算安排情况说明

 

一、关于部门预算收支总表情况的说明 

(一)公共预算收入情况

大庆高新区管委会现代服务业发展局2017年收入预算数229.85万元,全部是财政拨款预算收入。2016年收入预算数为220.09万元,2017年收入预算数与2016年相比增加9.76万元,原因主要一是预算编制政策和标准进行了调整,二是工作人员变动。

(二)公共预算支出情况

大庆高新区管委会现代服务业发展局2017年公共预算支出预算数229.85万元,其中:一般公共服务(类)支出166.36万元,占2017年支出的72.38%;社会保障和就业(类)支出19.26万元,占2017年支出的8.38%;医疗卫生(类)支出8.92万元,占2017年支出的3.88%;住房保障(类)支出35.31万元,占2017年支出的15.36%。

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 

大庆高新区管委会现代服务业发展局2017年一般公共预算支出预算数229.85万元,按预算功能分类支出情况如下:

1、一般公共服务(类)支出166.36万元,其中:行政运行142.36万元,一般行政管理事务24万元。

2、社会保障和就业(类)支出19.26万元,其中:行政事业单位离退休19.26万元。

3、医疗卫生(类)支出8.92万元,其中:医疗保障8.92万元。

4、住房保障(类)支出35.31万元,其中:住房公积金(项)2017年预算数15.05万元;提租补贴(项)2017年预算数18.24万元;购房补贴(项)2017年预算数2.02万元。

三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 

大庆高新区管委会现代服务业发展局2017年一般公共预算支出预算数229.85万元,按预算经济分类支出情况如下:

(一)工资福利支出(类)2017年预算数140.86万元,其中:   

1、基本工资(款)2017年预算数50.54万元。

2、基本养老保险(款)2017年预算数19.26万元。

3、基本医疗保险(款)2017年预算数8.92万元。

4、工伤保险(款)2017年预算数0.15万元。

5、生育保险(款)2017年预算数0.42万元。

6、奖金2017年预算数56.61万元。

7、伙食补助(款)2017年预算数4.96万元。

(二)按定额管理的商品服务支出(类)2017年预算数13.63万元,其中:

1、办公费(款)2017年预算数2.10万元。

2、邮寄费(款)2017年预算数0.02万元。

3、电话费(款)2017年预算数0.68万元。

4、接待费(款)2017年预算数1.90万元。

5、福利费(款)2017年预算数2.04万元。

6、工会经费(款)2017年预算数1.27万元。

7、其他交通费用(款)2017年预算数5.62万元。

(三)对个人和家庭补助支出(类)2017年预算数51.36万元,其中:

1、廉政保证金2017年预算数11.92万元。

2、住房公积金2017年预算数15.05万元。

3、住房提租补贴2017年预算数18.24万元。

4、购房补贴2017年预算数2.02万元。

5、采暖补贴2017年预算数2.55万元。

6、物业服务补贴2017年预算数1.58万元。

(四)项目支出(类)2017年预算数24万元。

四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 

现代服务业发展局预算收入全部来源财政拨款收入,无政府性基金预算收入,2017年政府性基金预算支出为零,与2016年政府性基金预算相比无变化。

五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 

现代服务业发展局预算收入全部来源财政拨款收入,无政府性基金预算收入,2017年政府性基金预算支出为零,与2016年政府性基金预算相比无变化。

六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 

现代服务业发展局2017年“三公”经费一般公共预算支出合计9.9万元,其中因公出国(境)经费预算0万元,与2016年预算持平。公务接待费9.9万元,其中部门商品和服务支出中部门接待费1.9万元,项目支出中接待费8万元;公务用车购置及运行维护费0万元。与2016年“三公”经费一般公共预算支出4.79万元相比增加5.11万元。其中,公务接待费与2016年相比增加8万元,原因是专项业务项目及标准进行了调整。公务用车运行维护费与2016年相比减少2.89万元,减少原因主要是:实行公务用车改革,公务用车回收,减少车辆油料消耗及维护保养费用。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务商贸事务行政运行:指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、一般公共服务商贸事务一般行政管理事务:指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

四、社会保障和就业支出:指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

五、医疗卫生:指用于行政单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。

六、住房保障支出住房改革支出:指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

现代服务业发展局2017年部门预算及有关情况说明.doc

   现代服务业发展局.xlsx

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