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大庆高新区机关车队2017年预算情况说明

       来源:大庆高新区机关车队

  

第一部分 基本情况

 

一、主要职能

(一)负责管委会机关公务用车、职工通勤用车的调度、保养、维修和车辆交通安全的管理。

(二)安排车辆定期年检、保险、保养、日常维修工作、接待车的调度、管理以及通勤票的办理工作。

二、预算编报范围

2017年纳入车队部门预算管理的单位共1个。2017年部门预算的编制范围为本单位的全部收入和支出。核定正式职工31人,外聘职工8人,实有人数39人。

 

第二部分  部门预算表

附表:部门预算及“三公”经费公开附表

 

第三部分  部门预算安排情况说明

 

一、关于部门预算收支总表情况的说明 

(一)公共预算收入情况

机关车队2017年收入预算数1166万,全部是财政拨款预算收入。2016年收入预算数为1573.67万元,2017年收入预算数与2016年相比减少407.67万元,原因主要一是预算编制政策和标准进行了调整 ;二是机关车队人员的结构调整。

(二)公共预算支出情况

机关车队2017年公共预算支出预算数1166万元,其中:一般公共服务(类)支出911.48万元,占2017年支出的78.17%;社会保障和就业(类)支出72.95万元,占2017年支出的6.26%;医疗卫生(类)支出34.16万元,占2017年支出的2.93%;住房保障(类)支出147.41万元,占2017年支出的12.64%。

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明

机关车队2017年一般公共预算支出预算数1166万元,按预算功能分类支出情况如下:

1、一般公共服务(类)支出1166万元,其中:行政运行735.52万元,一般行政管理事务175.96万元。

2、社会保障和就业(类)支出72.95万元,其中:事业单位离退休72.95万元。

3、医疗卫生(类)支出34.16万元,其中:医疗保障34.16万元。

4、住房保障(类)支出147.41万元,其中:住房公积金147.41万元。

三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明

机关车队2017年一般公共预算支出预算数1166万元,按预算经济分类支出情况如下:

(一)工资福利支出(类)2017年预算数556.64万元,其中:   

1、基本工资(款)2017年预算数189.96万元。

2、基本养老保险(款)2017年预算数72.95万元。

3、基本医疗保险(款)2017年预算数34.16万元。

4、工伤保险(款)2017年预算数1.17万元。

5、生育保险(款)2017年预算数1.63万元。

6、廉政保证金2017年预算数45.67万元。

(二)按定额管理的商品服务支出(类)2017年预算数223.89万元,其中:

1、办公费(款)2017年预算数1.00万元。

2、邮寄费(款)2017年预算数0.30万元。

3、差旅费(款)2017年预算数10.00万元。

4、培训费(款)2017年预算数1.00万元。

5、会议费(款)2017年预算数1.00万元。

6、电话通讯费(款)2017年预算数0.36万元。

7、工会经费(款)2017年预算数4.82万元。

8、福利费(款)2017年预算数8.01万元。

9、租赁费(款)2017年预算数0.25万元。

10、公车运行维护费(车改)2017年预算数202.75万元。

(三)对个人和家庭补助支出(类)2017年预算数209.51万元,其中:住房公积金59.02万元,其他交通费(车改交通补贴)(款)2017年预算数18.60万元,住宅取暖费、物业管理服务补贴2017年预算数16.43万元。

(四)项目支出(类)2017年预算数175.96万元。

四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明

机关车队预算收入全部来源财政拨款收入,无政府性基金预算收入,2017年政府性基金预算支出为零,与2016年政府性基金预算相比无变化。

五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明

 机关车队预算收入全部来源财政拨款收入,无政府性基金预算收入,2017年政府性基金预算支出为零,与2016年政府性基金预算相比无变化。

六、“三公”一般公共预算支出情况的说明

机关车队2017年“三公”经费一般公共预算支出合计352.75元,其中:因公出国(境)经费预算0万元,  公务接待费0万元,公务用车运行维护费202.75万元。2017年计划购买双“18”车辆8台预计费用150万。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费。机关车队2017年机关运行经费财政拨款预算223.89万元,2016年机关运行经费财政拨款预算94.23万元,2017年机关运行经费比2016年机关运行经费财政拨款预算增加129.66万元,原因主要2016年公务用车改革,以机关车队为依托成立公共平台,预算编制政策和标准进行了调整。

(二)政府采购情况。公务用车购置150万元申报了采购预算。

(三)国有资产占有情况。截止2016年12月31日,大庆高新区机关车队共有固定资产50辆车,总计1271.48万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入:指行政事业单位取得的其他各项收入,包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。

四、一般公共服务支出(类):指政府一般公共服务支出。

五、政府办公厅(室)及相关机构事务(款):指各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

六、行政运行(项):指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、一般行政管理事务(项):指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、社会保障和就业(类):指政府在社会保障和就业方面的支出。

九、行政事业单位离退休(款):用于行政单位离退休方面的支出。

十、归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的离退休经费支出。

十一、医疗卫生(类):指政府在医疗卫生方面的支出。

十二、医疗保障(款):指用于医疗保障方面的支出。

十三、行政单位医疗(项):指用于行政单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支出。

十四、住房保障支出(类):指政府用于住房方面的支出。

十五、住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十六、住房公积金(项):指行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

十七、因公出国(境)经费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。


十八、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。

十九、公务用车运行维护费:指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

  机关车队预算 .xlsx

 

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