当前位置:首页 >>财政预决算公开
财政预决算公开

高新区行政服务中心管理办公室2017年预算情况说明

       来源:行政服务中心管理办公室

  

高新区行政服务中心管理办公室

2017年预算情况说明

 

第一部分     基本情况

 

一、主要职能

(一)负责负责整合各类行政审批单位、中介机构、服务性单位,为企业和市民提供“一站式”办公和“一条龙”服务;负责行政服务中心的管理工作;负责进驻单位的日常协调和管理工作;负责受理服务对象的投诉和举报;负责其他相关工作。

(二)负责为企业合作提供中介服务;负责各类投资、税收政策以及各种证照申领的咨询、释疑、资料发放、信息发布等工作;

(三)负责为投资者申办企业提供全程服务,代办各种批件和证照;

对口联系单位:市行政服务中心。

按照庆高新发【2013】5号文件,大庆高新区行政服务中心管理办公室共设置综合科、绩效管理科两个科室。中心核定人事编制7人,(其中副主任2人、副主管2人、办事员3人),人事派遣人员3名。

二、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 2017年纳入大庆高新区行政服务中心管理办公室部门预算管理的单位共1个。

 

第二部分  部门预算表

附表:部门预算及“三公”经费公开附表

 

第三部分  部门预算安排情况说明

 

一、关于预算收支总表情况的说明

(一)公共预算收入情况

大庆高新区行政服务中心管理办公室2017年收入预算数654.65万,全部是财政拨款预算收入。2016年收入预算数为590.47万元,2017年收入预算数与2016年相比增加64.18万元,原因主要是不动产登记业务进驻,人员增加、设备费用增加;加之大厅运行七年,机器设备及空调维修维护保养、大厅日常维护维修;大厅网络升级;大厅后小车场维修;人员工资普调。

(二)公共预算支出情况

大庆高新区行政服务中心管理办公室2017年公共预算支出预算数654.65万元,其中:一般公共服务(类)支出553.54万元,占2017年支出的84.56%;社会保障和就业(类)支出37.74万元,占2017年支出的5.76%;医疗卫生(类)支出16.58万元,占2017年支出的2.53%;住房保障(类)支出46.79万元,占2017年支出的7.15%。

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明

大庆高新区行政服务中心管理办公室2017年一般公共预算支出预算数654.65万元,按预算功能分类支出情况如下:

1、一般公共服务(类)支出553.54万元,其中:事业运行419.64万元,一般行政管理事务133.90万元。

2、社会保障和就业(类)支出37.74万元,其中:行政事业单位离退休37.74万元。

3、医疗卫生(类)支出16.58万元,其中:医疗保障16.58万元。

4、住房保障(类)支出46.79万元,其中:住房公积金25.41万元,提租补贴17.31万元,购房补贴4.07万元。

三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明

大庆高新区行政服务中心管理办公室2017年一般公共预算支出预算数654.65万元,按预算经济分类支出情况如下:

(一)工资福利支出(类)2017年预算数251.98万元,其中:   

1、基本工资(款)2017年预算数47.55万元。

2、基本养老保险(款)2017年预算数37.74万元。

3、基本医疗保险(款)2017年预算数16.58万元。

4、工伤保险(款)2017年预算数0.28万元。

5、生育保险(款)2017年预算数0.79万元。

6、失业保险2017年预算数0.15万元。

7、奖金2017年预算数74.92万元。

8、津贴补贴2017年预算数60.00万元。

9、伙食补助2017年预算数6.77万元。

10、其他工资福利支出2017年预算数7.2万元。

(二)按定额管理的商品服务支出(类)2017年预算数199.14万元,其中:

1、办公费(款)2017年预算数1.71万元。

2、邮寄费(款)2017年预算数0.03万元。

3、差旅费(款)2017年预算数0.80万元

4、培训费(款)2017年预算数0.11万元。

5、招待费(款)2017年预算数1.4万元。

6、其他交通费(款)2017年预算数4.92万元。

7、电话通讯费(款)2017年预算数0.57万元。

8、工会经费(款)2017年预算数2.69万元。

9、福利费(款)2017年预算数3.41万元。

10、水费(款)2017年预算数3.00万元。

11、电费(款)2017年预算数50.00万元。

12、办公用房取暖费(款)2017年预算数35.00万元。

13、物业管理费(款)2017年预算数74.50万元。

14、租赁费(款)2017年预算数21.00万元

(三)对个人和家庭补助支出(类)2017年预算数69.63万元,其中:廉政保证金2017年预算数21.05万元,住房公积金2017年预算数25.41万元,住房提租补贴2017年预算数17.31万元,购房补贴2017年预算数4.07万元,住宅取暖费补贴2017年预算数1.11万元,住宅物业服务补贴2017年预算数0.68万元。

(四)项目支出(类)2017年预算数133.90万元。

四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明

大庆高新区行政服务中心管理办公室预算收入全部来源财政拨款收入,无政府性基金预算收入,2017年政府性基金预算支出为零,与2016年政府性基金预算相比无变化。

五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明

大庆高新区行政服务中心管理办公室预算收入全部来源财政拨款收入,无政府性基金预算收入,2017年政府性基金预算支出为零,与2016年政府性基金预算相比无变化。

六、“三公”一般公共预算支出情况的说明

大庆高新区行政服务中心管理办公室2017年“三公”经费一般公共预算支出合计1.40元,其中:因公出国(境)经费预算0万元,与2016年预算持平。公务接待费1.40万元,公务接待费与2016年持平,原因是单位减少公务接待次数,降低接待标准。

七、其他重要事项说明

机关运行经费。大庆高新区行政服务中心管理办公室2017年机关运行经费财政拨款预算199.14万元,2016年机关运行经费财政拨款预算189.93万元,2017年机关运行经费比2016年机关运行经费财政拨款预算增加9.21万元,原因是预算编制政策和标准进行了调整,加之网络升级11.00万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入:指行政事业单位取得的其他各项收入,包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。

四、一般公共服务支出(类):指政府一般公共服务支出。

五、政府办公厅(室)及相关机构事务(款):指各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

六、行政运行(项):指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、一般行政管理事务(项):指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、社会保障和就业(类):指政府在社会保障和就业方面的支出。

九、行政事业单位离退休(款):用于行政单位离退休方面的支出。

十、归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的离退休经费支出。

十一、医疗卫生(类):指政府在医疗卫生方面的支出。

十二、医疗保障(款):指用于医疗保障方面的支出。

十三、行政单位医疗(项):指用于行政单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支出。

十四、住房保障支出(类):指政府用于住房方面的支出。

十五、住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十六、住房公积金(项):指行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

十七、因公出国(境)经费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。

十九、公务用车运行维护费:指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

高新区行政服务中心管理办公室2017年预算情况说明.doc

  行政服务中心管理办公室预算公开.xlsx

推一把28推百度