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安全生产监督管理局2017年预算情况说明

       来源:安监局

  

 

关于2017年部门预算有关情况的说明

第一部分 基本情况

一、  部门主要职能及机构设置

按照《大庆高新技术产业开发区内设部门及机关事业单位主要职责、机构设置和人员配备方案(试行)》(庆高新发[2013]5号),大庆高新技术产业开发区安全生产监督管理局主要职责为:

负责承担高新区安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权;负责组织审查生产经营单位新建、改建、扩建项目安全预评价、初步设计、安全验收评价、安全现状评价;承担高新区劳动防护用品和安全标志、安全技术装备和安全技措资金的监督管理责任;负责监督检查、指导协调高新区安全生产工作责任,分析和预测高新区安全生产形势,指导协调隐患排查和专项整治,综合管理高新区重大危险源和重大事故隐患;负责高新区非药品类易制毒化学品经营备案(第三类)、烟花爆竹经营(零售)许可工作;负责其他相关工作。

人员控制:安监局人员控制数为14人,内设机构编制10人,其中负责人1名,局长助理1名:共设4个科室,危化品监管科2名,工商贸监管科2名,应急事物处理科2名,综合科2名,人事派遣4名。2016安监局实有人数为9人,负责人1名,主管1人,副主管1人,事业编制6人。

二、部门决算单位构成

二、预算编报范围

2017年纳入安全生产监督管理局部门预算管理的单位共2个,明细如下:

(一) 行政单位1家:

(二) 事业单位 1家:

 

 

第二部分  部门预算表

附表: 部门预算信息2017公开报表

 

第三部分  部门预算安排情况说明

 

一、关于部门预算收支总表情况的说明 

(一)公共预算收入情况

  大庆高新区管委会安全生产监督管理局2017年收入总预算339.07万元。2016年收入预算数为310.19万元万元,2017年收入预算数与2016年相比增加28.88万元,原因主要一是预算编制政策和标准进行了调整 ;二是人员编制增加。

(二)公共预算支出情况

大庆高新区管委会安全生产监督管理局2017年支出总预算339.07万元。其中:社会保障和就业(类)支出25.62万元,占2017年支出的7.56%;医疗卫生(类)支出11.85万元,占2017年支出的3.49%;住房保障(类)支出67.09万元,占2017年支出的19.79%。资源勘探电力信息等事务234.51万元,占2017年支出的69.16%。

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 

大庆高新区管委会安全生产监督管理局2017年一般公共预算支出预算数339.07万元,按预算功能分类支出情况如下:

1、社会保障和就业(类)支出25.62万元。

2、医疗卫生(类)支出11.85万元,其中:医疗保障11.85万元。

3、住房保障(类)支出67.09万元,其中:住房公积金20.5万元。

4、资源勘探电力信息等事务234.51万元。

三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 

大庆高新区管委会安全生产监督管理局2017年一般公共预算支出预算数339.07万元,按预算经济分类支出情况如下:

(一)工资福利支出(类)2017年预算数192.97万元,其中:   

1、基本工资(款)2017年预算数64.54万元。

2、基本养老保险(款)2017年预算数25.62万元。

3、基本医疗保险(款)2017年预算数11.85万元。

5、工伤保险(款)2017年预算数0.20万元。

6、生育保险(款)2017年预算数0.56万元。

7、津贴补贴2017年预算数2.64万元。

8、奖金2017年预算数43.12万元。

9、绩效考核奖2017年预算数36.21万元。

10、伙食补助2017年预算数8.23万元。

(二)按定额管理的商品服务支出(类)2017年预算数17.34万元,其中:

1、办公费(款)2017年预算数2.06万元。

2、电话费(款)2017年预算数0.54万元。

3、差旅费(款)2017年预算数1万元

4、招待费(款)2017年预算数1.9万元。

5、工会经费(款)2017年预算数1.69万元。

6、福利费(款)2017年预算数2.78万元。

7、交通补助(款)2017年预算数7.37万元。

(三)对个人和家庭补助支出(类)2017年预算数87.76万元,其中:住房公积金20.50万元,廉政保证金15.83万元,住房提租补贴2017年预算数24.11万元,住宅取暖费补贴2017年预算数3万元。购房补贴2017年预算数22.48万元,物业服务补贴2017年预算数1.84万元。

(四)项目支出(类)2017年预算数41万元

四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 

大庆高新区管委会安全生产监督管理局预算收入全部来源财政拨款收入,无政府性基金预算收入,2017年政府性基金预算支出为零,与2016年政府性基金预算相比无变化。

五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 

大庆高新区管委会安全生产监督管理局预算收入全部来源财政拨款收入,无政府性基金预算收入,2017年政府性基金预算支出为零,与2016年政府性基金预算相比无变化。

六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 

 大庆高新区管委会安全生产监督管理局2017年“三公”经费一般公共预算支出合计1.9元,其中:因公出国(境)经费预算0万元,与2016年预算持平。  公务接待费1.9万元,公务用车运行维护费0万元。与2016年“三公”经费一般公共预算支出9.12万元相比减少7.22万元。其中,公务接待费与2016年持平。公务用车运行维护费与2016年相比减少7.22万元,减少原因主要是:实行公务用车改革,公务用车回收,由管委会办公室统一管理车辆油料消耗及维护保养费用。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费。

 大庆高新区管委会安全生产监督管理局2017年机关运行经费财政拨款预算58.34万元,2016年机关运行经费财政拨款预算58.25万元,2017年机关运行经费比2016年机关运行经费财政拨款预算增加0.09万元,原因主要一是预算编制政策和标准进行了调整。

(二)政府采购情况。

 大庆高新区管委会安全生产监督管理局2017年无政府采购。

(三)国有资产占有情况。

    截止2016年12月31日,大庆高新区管委会安全生产监督管理局共有固定资产37件,总计22.56万元。其中:通用设备12.13万元,家具、用具、装具2.19万元,车辆8.24万元。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务发展和改革事务:指反映发展与改革事务方面的支出。

三、一般公共服务发展和改革事务行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、一般公共服务发展和改革事务一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业支出:指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

六、医疗卫生:指用于行政单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。

七、住房保障支出住房改革支出:指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

八、一般公共服务统计信息事务一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、行政事业单位离退休(款):用于行政单位离退休方面的支出。

十、归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的离退休经费支出。

十一、医疗卫生(类):指政府在医疗卫生方面的支出。

十二、医疗保障(款):指用于医疗保障方面的支出。

十三、行政单位医疗(项):指用于行政单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支出。

十四、住房保障支出(类):指政府用于住房方面的支出。

十五、住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十六、住房公积金(项):指行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

十七、因公出国(境)经费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
十八、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。
十九、公务用车运行维护费:指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

2017年部门预算及有关情况说明(安监局) (12408).docx

安全生产监督管理局.xlsx

 

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