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财政预决算公开

五湖社区工作站2017年预算情况说明

       来源:五湖社区工作站

  

大庆高新区五湖社区工作站

关于2017年部门预算有关情况的说明

 

第一部分 基本情况

    一、主要职能及机构设置

大庆高新区五湖社区工作站围绕社区“一委一站一会”运行模式负责社区党建工作、公共服务工作、综合治理工作、居民议事会工作、指导居民委员会依法开展自治。

(一)负责社区内党的思想、组织、作风,精神文明和群团组织建设工作,负责宣传、组织、纪检、统战、武装、老干部、科技、群团等工作,联系驻区党代表,负责社区政务综合管理和服务工作,负责联系驻区人大代表、政协委员。

(二)负责社区民政、人口和计划生育、社会保障、文化体育、民族宗教、残疾人、健康教育等各类事务性服务工作;负责居委会组织法的贯彻实施,指导居委会开展工作;负责培育、扶持社区内各类社会组织,丰富和拓展社区服务内容;负责社区内便民利民、帮扶解困、就业创业、提升素质等工作,为志愿者服务提供平台。

(三)负责组织实施社会管理综合治理、维护社会稳定、反邪教、信访等工作;负责开展社情民意收集、矛盾纠纷排查化解、法制宣传教育等工作;负责社区网格化管理的组织实施、监督检查等工作;负责协助开展社区矫正人员、刑释解教人员、流动人口等特殊人群的管理服务工作;负责承接政府主管部门准入的其他行政管理工作。

机构设置:党委办公室、社区公共服务中心、综合管理中心、文化中心、活动中心、便民服务中心、居家养老服务中心组成的社区服务综合体;下设8个居委会,分别为五湖居委会、滨洲居委会、惠民居委会、枫景居委会、大唐居委会、北湖居委会、太阳城居委会、翰林苑居委会。

人员配备:五湖社区工作站正科级干部1人,副科级干部2人,科员11人,治安员7人,聘用人员14人,公益性岗位人员25人,居委会人员24人。

、预算编报范围

2017年纳入大庆高新区五湖社区工作站预算管理的单位共1个,即大庆高新区五湖社区工作站。

第二部分 部门预算表

附表: 部门预算信息2017公开报表

 

第三部分  部门预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总表情况的说明 

(一)部门预算收入情况 

大庆高新区五湖社区工作站2017年部门预算收入总598.80万元,其中财政拨款预算598.80万元,占2017年收入的100%。 

大庆高新区五湖社区工作站2017年部门预算收入总598.80万元比2016年预算增加119.80万元,主要是新增居委会产生机关运行经费及人员工资标准进行了调整。

 (二)部门预算支出情况 

高新区五湖社区工作站2017年部门预算支出总额598.80万元,其中,一般公共服务支出446.62万元,占总支出的74.58%;社会保障和就业支出49.74万元,占总支出的8.31%;医疗卫生支出20.21万元,占总支出的3.38%;住房保障支出82.23万元,占总支出的13.73%。

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 

大庆高新区五湖社区工作站2017年一般公共预算功能分类支出总额598.80万元,具体情况如下: 

(一)、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出2017年预算数446.62万元,基中:

1、行政运行(政府办公厅)(项)435.02万元。

2、一般行政管理事务(政府办公厅)(项)11.60万元。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2017年预算49.74万元,其中,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数49.74万元。

 (三)医疗卫生支出(类)医疗保障(款)2017年预算20.21万元,其中: 行政单位医疗(项)2017年预算20.21万元。 

 (四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)2017年预算82.23万元,其中: 

  1、住房公积金(项)2017年预算33.27万元。 

  2、提租补贴(项)2017年预算46.5万元。 

  3、购房补贴(项)2017年预算2.46万元。 

三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 

大庆高新区五湖社区工作站2017年一般公共预算经济分类支出总额598.80万元,具体如下:

(一)工资福利支出(类)2017年预算319.32万元,其中:

1、基本工资(款)2017年预算131.14万元。

2、基本养老保险(款)2017年预算49.74万元。

3、基本医疗保险(款)2017年预算20.21万元。

4、工伤保险(款)2017年预算0.35万元。

5、生育保险(款)2017年预算0.96万元。

6、奖金(款)2017年预算99.68万元。

7、伙食补助(款)2017年预算17.24万元。

(二)按定额管理的商品服务支出(类)2017年预算149.90万元,其中:

1、办公费(款)2017年预算9.41万元。

2、电话费(款)2017年预算3.00万元。

3、差旅费(款)2017年预算0.30万元。

4、培训费(款)2017年预算0.10万元。

5、接待费(款)2017年预算1.90万元。

6、租赁费(款)2017年预算2.78万元。

7、福利费(款)2017年预算4.45万元。

    8、工会经费(款)2017年预算3.29万元。

    9、其他交通费用(款)2017年预算13.14万元。

10、办公用房取暖费(款)2017年预算23.41万元。

11、办公用房物业管理费(款)2017年预算87.72万元。

12、办公电费(款)2017年预算0.20万元。

13、办公水费(款)2017年预算0.20万元。

(三)对个人和家庭补助支出(类)2017年预算117.98万元,其中:

1、廉政保证金(款)2017年预算26.73万元。

2、住房公积金(款)2017年预算33.28万元。

3、住房提租补贴(款)2017年预算46.50万元。

4、购房补贴(款)2017年预算2.46万元。

5、采暖补贴(款)2017年预算5.61万元。

6、物业服务补贴(款)2017年预算3.40万元。

    (四)项目支出(类)2017年预算11.60万元。 

四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 

大庆高新区五湖社区工作站无政府性基金预算支出。

五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 

大庆高新区五湖社区工作站无政府性基金预算支出。

六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 

大庆高新区五湖社区工作站“三公”经费一般公共预算支出共1.90万元,其中公务接待费1.90万元。与2016年“三公”经费一般公共预算支出相对比无增减变化。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

大庆高新区五湖社区工作站2017年机关运行经费149.90万元,比2016年预算增加5.7万元,主要是原因是随着辖区新楼盘及人口的增加新建大唐、北湖、太阳城、翰林苑居委会费用增加及公用经费定额标准调整。

(二)政府采购情况

大庆高新区五湖社区工作站2017年无政府采购计划。

(三)国有资产占有情况

截止2016年12月31日,大庆高新区五湖社区工作站共有固定资产290件,总计60.20万元,其中:通用社区设备36.36万元,专用设备7.76万元,家具和用具16.08万元。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目需要的支出。

三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于实行归口管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离退休支出。

四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于行政单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。

五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、因公出国(境)经费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

七、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。

八、公务用车运行维护费:指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公车运行维护费等公用经费。

 

  部门预算信息2017年公开报表 (五湖社区).xlsx

 

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